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雙控體系管理制度范文第1篇

一、播控系統(tǒng)安全管理的內(nèi)容和構(gòu)成要素

制定信息安全工作的總體方針和安全策略，說明安全工作的總體目標(biāo)、范圍、原則和安全框架等；成立指導(dǎo)和管理信息安全工作的領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立信息安全管理工作的職能部門；制定各項信息安全制度和操作流程明確信息安全管理各項要求，形成由安全方針、管理制度、細(xì)化流程等構(gòu)成的全面的信息安全管理制度體系。

安全管理策略是信息安全管理工作的重要基礎(chǔ)和依據(jù)，由各種層次的體系文件構(gòu)成，一般來說包括：

1.一級文件：信息安全總方針、主策略（戰(zhàn)略性）――相當(dāng)于信息安全策略體系中的業(yè)務(wù)模型，是信息安全各領(lǐng)域的總體策略。

2.二級文件：信息安全規(guī)范、程序（戰(zhàn)役性）――相當(dāng)于信息安全策略體系文件中的概念模型，是信息安全各領(lǐng)域的具體要求。

3.三級文件：信息安全手冊、細(xì)則（戰(zhàn)術(shù)性）――相當(dāng)于信息安全策略體系中的邏輯模型和物理模型，是信息安全各領(lǐng)域的詳細(xì)工作方法。

4.四級文件：信息安全記錄、表單――記錄信息安全策略體系中信息安全政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果。安全策略的制定和實(shí)施是一個管理過程，通常地，戴明環(huán)（PDCA循環(huán)）是進(jìn)行安全管理體系實(shí)施的一個有效方法。

二、創(chuàng)造良好的設(shè)備運(yùn)行環(huán)境

環(huán)境安全管理及對策播控系統(tǒng)的環(huán)境安全管理主要包括機(jī)房的溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)控制管理、用電安全管理和安保消防監(jiān)控管理等方面。提高環(huán)境安全管理的主要措施包括：

1.播控機(jī)房的環(huán)境控制管理在重點(diǎn)區(qū)域所轄技術(shù)機(jī)房采取有效的降溫除濕措施，并配備溫度和濕度的檢測裝置。同時，建立相應(yīng)的巡檢制度，對機(jī)房溫度和濕度進(jìn)行定期檢測。

2.播控機(jī)房的用電安全管理機(jī)房采用雙路供電，其中至少有一路是UPS電源，未經(jīng)UPS的設(shè)備供電電源應(yīng)具備穩(wěn)壓措施，確保不因電壓波動對設(shè)備造成影響。在關(guān)鍵設(shè)備選型時，盡可能選用雙電源設(shè)備，并分接兩路不同路由的設(shè)備電源，避免因電源問題形成系統(tǒng)的單點(diǎn)故障。在配電設(shè)計時應(yīng)留有余量，保證三相負(fù)載均衡。同時，通過實(shí)時監(jiān)控軟件或建立巡檢制度，加強(qiáng)對電源使用狀況的監(jiān)控，確保機(jī)房用電安全。

3.播控機(jī)房安保管理指定部門負(fù)責(zé)機(jī)房安全，對機(jī)房的出入、服務(wù)器的開機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)行管理。應(yīng)建立機(jī)房安全管理制度，規(guī)范機(jī)房物理訪問、機(jī)房環(huán)境安全、工作人員行為等。系統(tǒng)建設(shè)安全管理及對策播控系統(tǒng)的建設(shè)安全管理主要包括系統(tǒng)建設(shè)安全方案管理，產(chǎn)品采購和使用的安全管理，自行開發(fā)軟件的安全管理，外包軟件開發(fā)的安全管理，工程實(shí)施過程的安全管理，系統(tǒng)交付和驗收安全管理，系統(tǒng)資料備案管理和安全等級測評等方面。

三、提高系統(tǒng)建設(shè)安全管理的主要措施

1.系統(tǒng)建設(shè)安全方案管理。播控系統(tǒng)按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范合理確定信息系統(tǒng)的邊界和安全保護(hù)等級，并根據(jù)要求進(jìn)行信息系統(tǒng)定級評審、審批、報備工作。

2.產(chǎn)品采購和使用安全管理。確保安全產(chǎn)品采購和使用符合國家的有關(guān)規(guī)定，確保密碼產(chǎn)品采購和使用符合國家密碼主管部門的要求，采購前對產(chǎn)品進(jìn)行選型測試，確定其適用性后采購。

3.自行開發(fā)軟件安全管理。確保開發(fā)環(huán)境與實(shí)際運(yùn)行環(huán)境物理分開，開發(fā)人員和測試人員分離，測試數(shù)據(jù)和測試結(jié)果應(yīng)受到控制。制定軟件開發(fā)管理制度，明確說明開發(fā)過程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則。制定代碼編寫安全規(guī)范，要求開發(fā)人員參照規(guī)范編寫代碼，并審查軟件中可能存在的后門漏洞等。確保提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指南，并由專人負(fù)責(zé)保管。確保對程序資源庫的修改、更新、進(jìn)行授權(quán)和批準(zhǔn)。

4.外包軟件開發(fā)安全管理根據(jù)開發(fā)需求檢測外包軟件的質(zhì)量，在安裝外包軟件之前檢測軟件包中可能存在的惡意代碼，要求開發(fā)單位提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指南，要求開發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門漏洞等。

5.工程實(shí)施過程的安全管理指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)工程實(shí)施過程的管理，制定詳細(xì)的工程實(shí)施方案控制實(shí)施過程，并要求工程實(shí)施單位能正式地執(zhí)行安全工程過程。制定工程實(shí)施方面的管理制度，明確說明實(shí)施過程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則。

6.系統(tǒng)交付和驗收安全管理系統(tǒng)交付時應(yīng)制定詳細(xì)的交付清單，并根據(jù)交付清單對所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)行清點(diǎn)。對負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)，提供系統(tǒng)建設(shè)過程中的文檔和指導(dǎo)用戶進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的文檔。委托具有資質(zhì)的第三方對系統(tǒng)進(jìn)行信息安全測試，并出具報告。

7.系統(tǒng)資料備案管理和安全等級測評系統(tǒng)建設(shè)完成后應(yīng)指定專門的部門或人員負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)定級的相關(guān)材料，并控制這些材料的使用。將系統(tǒng)等級及相關(guān)材料報系統(tǒng)主管部門備案，同時將系統(tǒng)等級及其他要求的備案材料報相應(yīng)公安機(jī)關(guān)備案。在系統(tǒng)運(yùn)行過程中，按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求對系統(tǒng)進(jìn)行等級測評，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時整改。在系統(tǒng)發(fā)生變更時及時對系統(tǒng)進(jìn)行等級測評，發(fā)現(xiàn)級別發(fā)生變化的及時調(diào)整級別并進(jìn)行安全改造，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時整改。選擇國家和行業(yè)認(rèn)可的信息安全資質(zhì)單位進(jìn)行等級測評。

雙控體系管理制度范文第2篇

一、采取多種措施，穩(wěn)定市場貨源，確保銷售目標(biāo)

1、截止2019年6月底，報社印刷廠銷售收入預(yù)計完成550萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入及效益“雙過半”。堅持立足書報刊作為主要業(yè)務(wù)，力爭其它印刷產(chǎn)品和社會業(yè)務(wù)，如承印中醫(yī)院、市政協(xié)等社會業(yè)務(wù)，擴(kuò)大了市場份額。

2、在印刷市場淡季時及時采取措施，把今年6月份定為“銷售外聯(lián)月”，采取激勵政策，提高全員外聯(lián)積極性，確保業(yè)務(wù)市場淡季不淡。

3、在新設(shè)備未到廠的情況下，克服設(shè)備陳舊、生產(chǎn)效率低、人員少、工作壓力大等不利因素，提高職工崗位責(zé)任心和工作積極性，確保廠內(nèi)生產(chǎn)嚴(yán)格按照客戶要求，做到“三?！保幢Ｙ|(zhì)保量保時間）完成。

二、繼續(xù)加大應(yīng)收帳款力度，確保資金安全

1、今年集團(tuán)各單位資金使用上持續(xù)緊張，我們及時開票，及時催款，縮短應(yīng)收帳款的回款周期。多次召開應(yīng)收帳款會，落實(shí)到人。上半年以來，我們月應(yīng)收帳款回款額都在三十萬左右，5月份回款77萬元（均不包括內(nèi)部報紙費(fèi)用）。

2、在報社領(lǐng)導(dǎo)支持下，今年6月托收應(yīng)收款項90萬元，緩解了全廠的應(yīng)收帳款壓力。

三、加強(qiáng)質(zhì)量管控和職工崗位培訓(xùn)，確保印刷廠質(zhì)量品牌

1、質(zhì)量巡檢到車間、到班組，及時管控和總結(jié)質(zhì)量隱患和問題，防患于未然，今年上半年沒有出現(xiàn)任何質(zhì)量事故。

2、《中國平煤神馬報》的印刷，在去年獲得年度“全省報紙印刷精品級獎”的基礎(chǔ)上，今年第一季度報紙質(zhì)量再次獲得精品級質(zhì)量獎。

3、組織全廠職工學(xué)習(xí)新編《報社印刷廠管理制度匯編》，強(qiáng)化《印刷知識點(diǎn)點(diǎn)滴滴》的再學(xué)習(xí)，提高職工崗位責(zé)任心和專業(yè)水平。

4、今年5月份，組織全廠職工進(jìn)行崗位職責(zé)及管理制度考試，掀起全廠學(xué)習(xí)熱情，規(guī)范職工行為，提高職工遵章守紀(jì)意識。

四、充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，齊抓共管促廠發(fā)展

1、組織全體職工參與安全知識答卷，提高大家安全意識。

2、開展送清涼下車間活動，購買去火茶等防暑降溫品，確保職工身體健康，拉近干部職工關(guān)系。

3、在印刷廠會議室安裝榮譽(yù)墻，把近年來印刷廠的榮譽(yù)整齊擺放，增加職工主人翁意識和集體榮譽(yù)感。

五、內(nèi)部挖潛增效、克服成本增加，保持利潤穩(wěn)定

1、采取內(nèi)部嚴(yán)格管控，降低成本，克服紙張及原材料大幅漲價的不利因素，確保上半年印刷廠經(jīng)營利潤正增長。

2、向管理要效率，向節(jié)約要利潤。繼續(xù)發(fā)揮設(shè)備巡檢小組的優(yōu)勢，超前維護(hù)，減少設(shè)備故障率，出現(xiàn)故障自己修理，上半年節(jié)約維修資金6萬元。

五、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，規(guī)范全廠安全行為規(guī)范

1、充分利用集團(tuán)安監(jiān)消防部門現(xiàn)場檢查促改的要求，陸續(xù)編制雙重預(yù)防、雙體系建設(shè)、安全制度化管理等5本書，填補(bǔ)廠內(nèi)安全管理制度空白。

2、規(guī)范廠內(nèi)安全檢查體系，建立多級安全隱患排查制度，定期逐級檢查，把安全管理貫穿到生產(chǎn)的每個環(huán)節(jié)。

2019年下半年工作計劃

1、繼續(xù)抓好2019年的經(jīng)營工作，保持業(yè)務(wù)市場發(fā)展的良好勢頭。

2、落實(shí)好貨款回收工作，全力保證報社經(jīng)營資金的及時追討，加大貨款回收力度，為報社的良性循環(huán)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)保障。

3、在報社領(lǐng)導(dǎo)支持下，下半年印刷廠新增幾臺大中型設(shè)備陸續(xù)到位，充分調(diào)動全廠力量，確保新設(shè)備的安裝調(diào)試培訓(xùn)等工作順利完成。

4、采取領(lǐng)學(xué)和自學(xué)新編《報社印刷廠管理制度匯編》，規(guī)范職工行為，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，確?！吨袊矫荷耨R報》繼續(xù)保持全省精品級質(zhì)量水平。

5、把握下半年平頂山市政府招標(biāo)新一屆定點(diǎn)采購單位的契機(jī)，力爭入圍市政府定點(diǎn)采購單位大名單，提高報社印刷廠在全市印刷行業(yè)的知名度。

6、作為報社的基層單位，服從報社的各項工作安排，按時落實(shí)好報社領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，為報社壯大與發(fā)展做出應(yīng)有的努力。

雙控體系管理制度范文第3篇

一、總體要求

以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的和二中、三中、四中全會精神及視察重要講話和指示精神，牢固樹立安全發(fā)展理念，堅持問題導(dǎo)向、企業(yè)主體、科學(xué)務(wù)實(shí)、分類指導(dǎo)、源頭管控的原則，持續(xù)深入推進(jìn)企業(yè)本質(zhì)安全體系建設(shè)，構(gòu)建“生命至上、安全第一”的安全文化體系，建設(shè)全員覆蓋的安全教育培訓(xùn)體系，科學(xué)完備、執(zhí)行嚴(yán)格的安全生產(chǎn)制度體系，先進(jìn)適用的安全設(shè)施設(shè)備體系，嚴(yán)格高效的安全管理體系，全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化企業(yè)全過程、全領(lǐng)域的安全生產(chǎn)管理，有效提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，推動全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

二、主要任務(wù)

（一）構(gòu)建“生命至上、安全第一”的安全文化體系

1.確立安全第一的企業(yè)安全文化價值觀。認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，堅持安全生產(chǎn)高于一切、重于一切、先于一切、嚴(yán)于一切，弘揚(yáng)“生命至上、安全第一”的安全文化價值觀，學(xué)習(xí)借鑒其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)先進(jìn)安全文化經(jīng)驗，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)實(shí)際、管理狀況，提煉、總結(jié)本企業(yè)特色安全文化理念，按照“將安全理念和安全價值觀體現(xiàn)在決策者和管理者的態(tài)度和行動中，落實(shí)在企業(yè)的管理制度中；將安全管理融入企業(yè)整個管理的實(shí)踐中；將安全法規(guī)、制度落實(shí)在決策者管理者和員工的行為方式中；將安全標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)在生產(chǎn)工藝、技術(shù)和過程中”的要求，形成覆蓋企業(yè)決策層、管理層、執(zhí)行層的安全文化體系。積極發(fā)揮安全文化的滲透引領(lǐng)作用，指導(dǎo)安全生產(chǎn)實(shí)踐，提高全體員工安全意識和企業(yè)安全管理水平。

2.廣泛開展安全文化宣傳。積極構(gòu)建安全文化體系宣傳教育網(wǎng)絡(luò)，全方位、多層次地開展安全文化的宣傳教育工作，營造“人人關(guān)注安全、人人參與安全、人人管理安全”的濃厚氛圍。通過會議、橫幅、宣傳欄、溫情提示、安全文化廊、廣播站、微信、刊物等平臺和載體，舉辦培訓(xùn)班、研討會、辯論賽、知識競賽、演講比賽、安全生產(chǎn)月等方式，將企業(yè)安全文化理念灌輸并根植于全體員工的心中，使安全生產(chǎn)知識常識逐步滲透到員工的思想之中。讓安全文化內(nèi)化于心、外化于行、固化于制，融入每個員工的骨血之中，成為企業(yè)全體員工的行動自覺。

3.發(fā)揮安全文化的引領(lǐng)約束作用。將安全文化貫穿于企業(yè)安全管理的全過程，充分發(fā)揮安全文化的引領(lǐng)、激勵、凝聚、約束作用，引導(dǎo)廣大員工樹立“生命至上、安全第一”的思想，通過員工從內(nèi)心深處對企業(yè)安全文化的認(rèn)同，促使安全文化成為員工的共同認(rèn)知，“零違章、零傷害、零事故”成為員工的共同追求，最大程度激發(fā)員工安全生產(chǎn)責(zé)任感，實(shí)現(xiàn)從“要我安全”到“我要安全、我會安全、我能安全”的轉(zhuǎn)變，逐步形成員工的安全行為習(xí)慣和企業(yè)的安全文化氛圍。

（二）建設(shè)全員覆蓋的安全教育培訓(xùn)體系

4.健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)機(jī)制。健全并嚴(yán)格執(zhí)行以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”為主要內(nèi)容的安全教育培訓(xùn)責(zé)任制，把安全教育培訓(xùn)納入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃和目標(biāo)責(zé)任體系，健全完善安全生產(chǎn)培訓(xùn)責(zé)任機(jī)構(gòu)、人員、制度、計劃、經(jīng)費(fèi)等必要條件，依法依規(guī)安排各類人員應(yīng)訓(xùn)盡訓(xùn)和考核取證，嚴(yán)格落實(shí)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員和從業(yè)人員培訓(xùn)考核合格上崗制度。

5.強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)與考核。企業(yè)要編制年度安全教育培訓(xùn)計劃，制定安全教育培訓(xùn)和考核方案，確保所有員工全部進(jìn)行強(qiáng)制性安全教育培訓(xùn)。要開展常態(tài)化的全員安全教育培訓(xùn)，保證員工具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，掌握事故應(yīng)急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)。要加強(qiáng)對新錄用員工的三級安全教育，將外包隊伍的教育培訓(xùn)考核納入本企業(yè)培訓(xùn)工作當(dāng)中，未經(jīng)培訓(xùn)教育并考核合格的，不得上崗或作業(yè)。要建立培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。主要負(fù)責(zé)人要親自組織實(shí)施本企業(yè)全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，并對安全教育培訓(xùn)的落實(shí)情況進(jìn)行嚴(yán)格考核，確保取得實(shí)效。

6.拓展安全教育培訓(xùn)的深度廣度。企業(yè)要加大對安全管理人員培訓(xùn)力度，不斷強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識，提升安全管理水平。要在員工安全教育培訓(xùn)的深度和廣度上不斷拓展，確保取得更好效果。要在三級安全教育和安全常識培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，圍繞關(guān)鍵業(yè)務(wù)和不同崗位特點(diǎn)按需開展培訓(xùn)，重點(diǎn)對操作技能提升、隱患排查治理、安全風(fēng)險管控、應(yīng)急處置自救互救、解決崗位中存在深層次問題隱患（如誤操作、習(xí)慣性違章等）等開展有針對性的教育培訓(xùn)，使安全教育培訓(xùn)貫穿于生產(chǎn)的全過程，不斷深入。要采取現(xiàn)場實(shí)踐安全技能培訓(xùn)、集中授課、送外管理提升培訓(xùn)、聘請專業(yè)技術(shù)咨詢機(jī)構(gòu)或行業(yè)專家培訓(xùn)等形式多樣、寓教于樂的教育培訓(xùn)形式，提高員工參與安全教育培訓(xùn)的積極性，拓寬教育培訓(xùn)的廣度。

（三）建立健全科學(xué)完備、執(zhí)行嚴(yán)格的安全生產(chǎn)制度體系

7.建立全員覆蓋的安全生產(chǎn)責(zé)任制。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《省安全生產(chǎn)條例》、《省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》及《市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》等法律規(guī)章，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，根據(jù)崗位的性質(zhì)、特點(diǎn)和具體工作內(nèi)容，明確從主要負(fù)責(zé)人到一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）的安全生產(chǎn)責(zé)任、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)。安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容、范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)要簡明扼要、清晰明確、便于操作，要覆蓋企業(yè)所有組織和崗位，確保形成“層層負(fù)責(zé)、人人有責(zé)、各負(fù)其責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，建立健全自我約束、持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)生機(jī)制。

8.建立健全實(shí)用管用的安全管理制度和安全操作規(guī)程。企業(yè)要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際和特點(diǎn)，建立健全涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程、各環(huán)節(jié)的安全管理制度，做到安全責(zé)任、管理、投入、培訓(xùn)和應(yīng)急救援“五到位”；結(jié)合企業(yè)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)場所等，組織有經(jīng)驗的崗位員工、技術(shù)人員、管理人員共同參與，制定覆蓋所有崗位和全部操作過程的安全操作規(guī)程，為員工提供操作必須遵循的程序和方法、必須嚴(yán)格禁止的行為和異常情況下緊急處置步驟和方法。（責(zé)任分工：各類生產(chǎn)經(jīng)營單位具體落實(shí)）

9.確保安全管理制度和安全操作規(guī)程有效執(zhí)行。企業(yè)要建立完善實(shí)用的激勵考核機(jī)制，確保安全管理制度和操作規(guī)程真正得到有效落實(shí)。主要負(fù)責(zé)人要帶頭執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，主動向全體員工和社會進(jìn)行安全生產(chǎn)承諾，督促逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，定期組織檢查安全管理制度的落實(shí)情況和執(zhí)行效果，強(qiáng)化管理考核，嚴(yán)格獎懲。鼓勵廣大員工相互監(jiān)督、相互幫助，保證安全管理制度和操作規(guī)程有效落實(shí)。

（四）建設(shè)先進(jìn)適用的安全設(shè)施設(shè)備體系

10.加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施的源頭安全管理。企業(yè)要從源頭上加強(qiáng)對設(shè)備設(shè)施的管理，科學(xué)、合理選用符合法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的本質(zhì)安全型設(shè)備設(shè)施，保證設(shè)備設(shè)施的正確安裝，防范因設(shè)備設(shè)施先天性缺陷、不合格產(chǎn)品、安裝不規(guī)范等導(dǎo)致的潛在安全隱患。要建立設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案和備品配件管理臺賬，編制設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程。要突出對自動化控制系統(tǒng)、儀器儀表、電氣設(shè)備設(shè)施、安全報警設(shè)施、重大危險源等重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施的安全管理，確保設(shè)備設(shè)施安全受控。

11.加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行管理。企業(yè)要定期監(jiān)（檢）測檢查關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)（檢）測檢查儀表，及時消除安全隱患。關(guān)鍵設(shè)備要裝備在線監(jiān)測系統(tǒng)。加強(qiáng)對特種設(shè)備、安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的定期校驗、檢修，未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備及附件，不得繼續(xù)使用。定期做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時淘汰、更換存在嚴(yán)重事故隱患、國家明令淘汰和禁止的設(shè)備設(shè)施、超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限的設(shè)備設(shè)施，保證設(shè)備性能完好、運(yùn)行可靠。

12.提升設(shè)備設(shè)施自動化控制水平。要結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，狠抓科技強(qiáng)安行動，引導(dǎo)企業(yè)淘汰安全保障能力低的落后產(chǎn)能，積極探索、使用符合企業(yè)實(shí)際的新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，采用自動化程度更高、操作更加簡便、智能化程度更高的設(shè)備設(shè)施，大力推進(jìn)“機(jī)械化換人、自動化減人、智能化無人”建設(shè)。非煤礦山企業(yè)要推進(jìn)地面生產(chǎn)生活設(shè)施改造和“五化”建設(shè)，危險化學(xué)品（化工）企業(yè)要推進(jìn)自動化控制系統(tǒng)改造，不斷減少高危場所現(xiàn)場作業(yè)人員，降低勞動強(qiáng)度和安全風(fēng)險，從本質(zhì)上提高設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行水平和生產(chǎn)效率。

（五）建設(shè)嚴(yán)格高效的安全管理體系

13.強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。企業(yè)要持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，認(rèn)真對照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，從組織機(jī)構(gòu)、安全投入、規(guī)章制度、教育培訓(xùn)、裝備設(shè)施、現(xiàn)場管理、隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控、應(yīng)急管理以及事故報告、績效評定等方面全方位開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，積極推動企業(yè)班組安全建設(shè)，通過開展崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)活動，不斷夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)。各級各相關(guān)部門要嚴(yán)格驗收標(biāo)準(zhǔn)、達(dá)標(biāo)時限和推進(jìn)措施，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，夯實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。

14.推進(jìn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。企業(yè)要發(fā)動全體員工，選取科學(xué)適用的安全評價方法，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，確定安全風(fēng)險類別和等級，建立安全風(fēng)險檔案，落實(shí)企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責(zé)任，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險進(jìn)行有效管控。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善隱患排查治理機(jī)制，制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查治理清單，明確和細(xì)化隱患排查的事項、內(nèi)容和頻次，并將責(zé)任逐一分解落實(shí)，推動全員參與自主排查整治隱患，努力實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。要向職工公開企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險危害、重大安全隱患排查治理等情況，接受職工群眾監(jiān)督。要持續(xù)推進(jìn)崗位責(zé)任卡、應(yīng)急處置卡、風(fēng)險告知卡等先進(jìn)安全管理經(jīng)驗，提高企業(yè)從業(yè)人員的安全責(zé)任意識和應(yīng)急處置能力。

15.強(qiáng)化危險性作業(yè)的安全管理。企業(yè)要針對動火、進(jìn)入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板、檢維修、開停車等事故易發(fā)多發(fā)環(huán)節(jié)，建立并不斷完善相應(yīng)的危險作業(yè)許可制度，規(guī)范作業(yè)安全條件和審批程序。實(shí)施危險性作業(yè)前，必須進(jìn)行風(fēng)險分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)風(fēng)險和掌握風(fēng)險控制措施、作業(yè)環(huán)境符合安全要求、預(yù)防和控制風(fēng)險措施到位，現(xiàn)場監(jiān)護(hù)和應(yīng)急處置措施得到落實(shí)，經(jīng)嚴(yán)格審批方可作業(yè)。

三、保障措施

（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。高度重視企業(yè)本質(zhì)安全體系建設(shè)工作，進(jìn)一步提高對建設(shè)企業(yè)本質(zhì)安全重要性的認(rèn)識，把企業(yè)本質(zhì)安全體系建設(shè)作為落實(shí)、總理關(guān)于安全生產(chǎn)重要指示批示精神，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平的重要舉措。各企業(yè)要成立本質(zhì)安全體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定具體建設(shè)方案，分解目標(biāo)任務(wù)，明確責(zé)任分工，優(yōu)化資源配置，抓好各項措施落實(shí)，確保本質(zhì)安全體系建設(shè)取得實(shí)效。

（二）加強(qiáng)指導(dǎo)，確保實(shí)效。加強(qiáng)對企業(yè)本質(zhì)安全體系建設(shè)的指導(dǎo)和督導(dǎo)，要把企業(yè)本質(zhì)安全體系建設(shè)納入安全生產(chǎn)“三管三必須”重要內(nèi)容，出臺本轄區(qū)本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)本質(zhì)安全體系建設(shè)方案,督促引導(dǎo)企業(yè)積極推進(jìn)企業(yè)本質(zhì)安全體系建設(shè)。要建立健全工作機(jī)制，將企業(yè)本質(zhì)安全體系建設(shè)納入安全生產(chǎn)責(zé)任考核，適時開展督導(dǎo)檢查，對工作措施得力、成效明顯的通報表揚(yáng)，對本質(zhì)安全水平較高的企業(yè)在安全許可、執(zhí)法檢查等方面予以政策支持傾斜，充分調(diào)動企業(yè)本質(zhì)安全體系建設(shè)的積極性；對工作懈怠、被動應(yīng)付的嚴(yán)肅問責(zé)，確保企業(yè)本質(zhì)安全體系建設(shè)取得實(shí)效。

雙控體系管理制度范文第4篇

2020年，公司緊緊圍繞年度安全生產(chǎn)工作計劃，認(rèn)真貫徹上級部門關(guān)于安全生產(chǎn)工作的決策部署，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)風(fēng)險分級管控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化隱患排查治理,積極組織開展安全生產(chǎn)大檢查、危險化學(xué)品綜合治理、春夏火災(zāi)防控、“安全生產(chǎn)月”、消防宣傳月等專項工作，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)安全事故為零的目標(biāo)，確保了公司系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營活動的平穩(wěn)運(yùn)行?，F(xiàn)將2020年工作開展情況總結(jié)如下：

一、2020年開展的重點(diǎn)工作

(一)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，組織簽訂公司與各所屬企業(yè)的2020年度安全生產(chǎn)、消防安全目標(biāo)責(zé)任書共計118份,并跟進(jìn)所屬企業(yè)目標(biāo)責(zé)任書的層層分解簽訂，確保安全責(zé)任到崗、到人，實(shí)現(xiàn)責(zé)任全覆蓋。

(二)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級部門關(guān)于安全生產(chǎn)工作文件198份，重點(diǎn)組織開展了“春節(jié)”“兩會”期間安全生產(chǎn)大檢查、“安全生產(chǎn)月”、危險化學(xué)品綜合治理、春夏火災(zāi)防控、消防安全宣傳月等專項工作。同時，公司安委辦對各所屬企業(yè)文件落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，確保文件指示精神傳達(dá)到位，各專項工作落到實(shí)處。截止11月，公司共匯總并向國資委上報各類安全生產(chǎn)工作信息60余份。

(三)深入開展隱患治理，加強(qiáng)節(jié)假日和重大活動期間安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，及時消除事故隱患。一是采取定期檢查、駐企督查等方式對各所屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督管理；二是組織開展“全國兩會”、春節(jié)、勞動節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等重大活動重要節(jié)日期間的安全檢查，公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊深入生產(chǎn)一線，對各所屬企業(yè)安全生產(chǎn)各項工作情況進(jìn)行督查。三是開展春夏火災(zāi)防控工作，重點(diǎn)落實(shí)消防安全主體責(zé)任、“6+1”自查自糾措施、電氣設(shè)備消防安全檢查，截止12月底，公司開展督導(dǎo)檢查12次，累計排查各類隱患210項，整改完成208項，整改率為98.18%。

(四)進(jìn)一步貫徹全員安全教育理念，以提高安全意識、安全素質(zhì)為目標(biāo)，組織開展安全教育培訓(xùn)。一是認(rèn)真做好新入職員工的“三級”安全教育培訓(xùn)工作。二是開展風(fēng)險分級管控專項培訓(xùn)，提升廣大干部員工風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價的能力，切實(shí)落實(shí)各項管控措施。三是開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專項培訓(xùn)，對標(biāo)準(zhǔn)化體系的管理、評價、提升等工作進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。四是認(rèn)真抓好特種作業(yè)人員等相關(guān)專項培訓(xùn)，五是聘請安全生產(chǎn)專家開展安全生產(chǎn)方面的培訓(xùn)講座，對《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定》等安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、制度規(guī)范進(jìn)行闡述和解讀，強(qiáng)化全員責(zé)任意識，進(jìn)一步提升安全管理水平。2020年度，公司各所屬企業(yè)新員工入職培訓(xùn)開展21次，共計1253人；開展特種作業(yè)人員培訓(xùn)3次，共計242人；開展安全管理人員培訓(xùn)1次，共計51人；開展消防安全、交通安全、職業(yè)健康及節(jié)假日期間安全專項培訓(xùn)40余次，累計參訓(xùn)人數(shù)達(dá)5400人次。

(五)以“生命至上、安全發(fā)展”為主題，積極組織開展“安全生產(chǎn)月”活動。一是購置《施精準(zhǔn)之策，固預(yù)防之本--構(gòu)建雙重預(yù)防管控機(jī)制解讀》《隱患直擊》兩部警示教育片下發(fā)至各所屬企業(yè)，組織全體員工觀看學(xué)習(xí)；二是通過電子屏、廣播、網(wǎng)絡(luò)等媒體開設(shè)宣傳專題、設(shè)置宣傳專欄、張貼宣傳掛圖、播放宣傳片等方式，累計懸掛安全宣傳標(biāo)語21條，制作安全生產(chǎn)板報14塊、安全漫畫140幅，微信平臺專題報道3篇；三是公司對所屬企業(yè)開展了新版安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、風(fēng)險分級管控兩項專題培訓(xùn)；四是組織開展了公司級應(yīng)急演練9次，共146人參與演練。此外，部分所屬企業(yè)還組織開展了文藝匯演、主題征文比賽和消防安全漫畫展等有特色的活動。

“安全生產(chǎn)月”活動結(jié)束后，公司對安全家書、“我為安全作診斷”兩項活動的優(yōu)秀個人和“安全生產(chǎn)月”活動優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行了表彰獎勵。

(六)開展打擊假冒特種作業(yè)證專項行動。公司各所屬生產(chǎn)型企業(yè)按照專項治理行動工作要求，排查特種作業(yè)人員共計619人，查驗后在有效期內(nèi)真實(shí)證件數(shù)量為619個，查驗后假證件數(shù)量為0，完成了公司特種作業(yè)人員證書檢查的全覆蓋。同時，各所屬企業(yè)對本企業(yè)特種作業(yè)人員的相關(guān)信息進(jìn)行了更新建檔，確保本企業(yè)特種作業(yè)人員持證率達(dá)到100%，特種作業(yè)操作證查驗率達(dá)到100%。

(七)開展風(fēng)險分級管控機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)對各所屬企業(yè)風(fēng)險分級管控機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)、監(jiān)督工作，督促各所屬企業(yè)健全完善安全風(fēng)險分級管控機(jī)制。公司應(yīng)急管理部結(jié)合正在開展的風(fēng)險分級管控機(jī)制建設(shè)專項工作，組織所屬企業(yè)班組長以上管理人員開展了風(fēng)險分級管控知識培訓(xùn)和新版安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范專題培訓(xùn)，進(jìn)一步提高風(fēng)險辨識和評估能力。

(九)修訂完善公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理制度。三季度應(yīng)急管理部根據(jù)公司2015版安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理制度，從管理范圍、管控內(nèi)容、獎懲方式、制度銜接等方面對現(xiàn)有基礎(chǔ)管理制度以及17個暫行辦法、10個應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行再次修訂。

二、工作中存在的主要問題

2020年，安全生產(chǎn)工作取得了一定的成效，但是，與公司總體工作目標(biāo)還有一定的差距，主要表現(xiàn)在：

一是個別企業(yè)消防系統(tǒng)存在故障，未及時檢查整改，暴露出各企業(yè)安全生產(chǎn)管理仍然存在薄弱環(huán)節(jié)，要強(qiáng)化安全管理制度和管理流程落實(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控和隱患排查整治，為生產(chǎn)經(jīng)營活動提供堅實(shí)的安全保障。

二是公司各生產(chǎn)型企業(yè)特種作業(yè)工種存在人數(shù)配備不足的情況，各企業(yè)要加強(qiáng)特種作業(yè)人員的取證培訓(xùn)，積極鼓勵員工考取特種作業(yè)操作證。

第二部分2021年重點(diǎn)工作

一、總體思路

2021年，公司將深入貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府和自治區(qū)國資委關(guān)于安全生產(chǎn)工作的決策部署，認(rèn)真貫徹上級部門文件指示精神，牢固樹立安全發(fā)展、綠水青山就是金山銀山的理念，弘揚(yáng)生命至上、安全第一的思想，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，健全安全管理體系，認(rèn)真履行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、服務(wù)職能，進(jìn)一步加大日常安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和考核力度，持續(xù)提高應(yīng)急救援和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，確保公司系統(tǒng)安全、穩(wěn)定生產(chǎn)，為實(shí)現(xiàn)2021年安全環(huán)保目標(biāo)而努力奮斗。

二、工作目標(biāo)

2021年公司要實(shí)現(xiàn)“六個為零”的工作目標(biāo)。

(一)“六個為零”是：

1.人身傷亡事故為零；

2.重大設(shè)備事故為零；

3.火災(zāi)事故為零；

4.負(fù)全部責(zé)任、主要責(zé)任、同等責(zé)任的一般及以上交通事故為零(一般事故指造成重傷1至2人，或者輕傷3人以上，或者財產(chǎn)損失超過1萬元不足3萬元的事故)；

5.職業(yè)病發(fā)病人數(shù)為零；

6.環(huán)境事件為零。

二、重點(diǎn)工作

(一)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級部門關(guān)于安全生產(chǎn)的決策部署，通過會議傳達(dá)、印發(fā)通知、制定方案等形式進(jìn)行宣傳落實(shí)，把安全發(fā)展理念貫穿于全年工作中。

(二)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任。組織簽訂2021年度安全生產(chǎn)、消防安全、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書，通過目標(biāo)責(zé)任的層層分解落實(shí)，建立“橫向到邊，縱向到底”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)目標(biāo)過程管理和結(jié)果考核，強(qiáng)化日常安全檢查和年度綜合考核力度，做到有目標(biāo)、有實(shí)施、有檢查、有考核。

(三)貫徹落實(shí)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重機(jī)制。在2020年雙重機(jī)制建立完善的基礎(chǔ)上，督促各所屬企業(yè)逐步落實(shí)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重機(jī)制，對不同等級的安全風(fēng)險, 要采取有針對性的管控措施，實(shí)行差異化管理; 對高風(fēng)險等級區(qū)域, 要實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格落實(shí)管控措施，有效防范重特大安全事故

(四)加強(qiáng)特種設(shè)備和特種作業(yè)人員安全管理。督促所屬生產(chǎn)型企業(yè)認(rèn)真做好鍋爐、壓力管道、起重設(shè)備、儀器儀表、液化石油氣罐等特種設(shè)備的監(jiān)督管理，督促做好特種設(shè)備按期檢測檢驗，強(qiáng)化特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗監(jiān)督檢查，確保特種設(shè)備和特種作業(yè)人員安全管理各項規(guī)定落實(shí)到位。

(五)進(jìn)一步加強(qiáng)危險化學(xué)品安全管理。督促所屬生產(chǎn)型企業(yè)健全完善危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營、裝卸、運(yùn)輸、使用安全管理制度，規(guī)范相關(guān)流程，并加強(qiáng)崗位人員安全操作和安全技術(shù)培訓(xùn)，做到持證上崗。公司定期組織開展危險化學(xué)品專項監(jiān)督檢查，及時排查和消除事故隱患，確保危險化學(xué)品安全。

(六)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)工作的方針政策，堅持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的工作目標(biāo)，督促所屬企業(yè)健全和完善環(huán)境保護(hù)管理體系，推進(jìn)資源循環(huán)利用，努力降低能耗、物耗；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳和教育培訓(xùn)，充實(shí)環(huán)境保護(hù)管理隊伍，完善環(huán)保監(jiān)測管理制度，完善突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急救援機(jī)制。

(七)貫徹落實(shí)污染防治攻堅戰(zhàn)各項措施。根據(jù)公司打好污染防治攻堅戰(zhàn)實(shí)施方案要求，督促各所屬企業(yè)按計劃推行各項措施的落實(shí)。

雙控體系管理制度范文第5篇

【關(guān)鍵詞】集體企業(yè)；廉政風(fēng)險；防控

當(dāng)前，反腐敗工作仍然是國內(nèi)老百姓關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)問題，特別是我們作為具有自然壟斷特點(diǎn)的央企，更是社會監(jiān)管、輿論關(guān)注的重點(diǎn)對象。國網(wǎng)公司、省公司站在全面深化“兩個轉(zhuǎn)變”、創(chuàng)建“兩個一流”的高度，要求全面加強(qiáng)集體企業(yè)反腐倡廉建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)貫徹落實(shí)上級決策部署的監(jiān)督檢查。

一、主要風(fēng)險

（一）集體企業(yè)存在管理、監(jiān)督不到位的風(fēng)險。

由于集體企業(yè)管理機(jī)制的變化，公司集體企業(yè)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系和管理關(guān)系是分離的，作為集體資產(chǎn)管理平臺公司的蜀電集團(tuán)與下屬公司有產(chǎn)權(quán)關(guān)系，但下屬公司的日常管理由屬地供電公司負(fù)責(zé)。從目前來看，這種分離使得管理關(guān)系的主體與產(chǎn)權(quán)關(guān)系的主體之間對集體企業(yè)的管理界面較為模糊，在人事、財務(wù)、資產(chǎn)、“三重一大”決策等方面存在管理、監(jiān)督不到位的問題，由此帶來監(jiān)管缺位、監(jiān)管力度不夠等風(fēng)險。

（二）集體企業(yè)財務(wù)資產(chǎn)管理存在廉政風(fēng)險。

一是財務(wù)管理方面存在因片面追求業(yè)績指標(biāo)，造成財務(wù)管理不規(guī)范的現(xiàn)象。

二是資金管理風(fēng)險。集體企業(yè)內(nèi)部缺乏資金統(tǒng)一規(guī)劃和調(diào)度，高存款與高借款并存。

三是應(yīng)收債權(quán)管理風(fēng)險，公司集體企業(yè)存在大量的應(yīng)收債權(quán)，包括應(yīng)收工程款、設(shè)備款、保證金等。一些企業(yè)未建立相關(guān)的管理制度，未落實(shí)具體責(zé)任部門及人員，企業(yè)內(nèi)部清理欠款工作職責(zé)不清，運(yùn)用法律手段解決債務(wù)糾紛的意識不強(qiáng)，存在較大的債權(quán)流失風(fēng)險。

四是關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。主業(yè)委托集體企業(yè)的建設(shè)項目或服務(wù)，未通過招標(biāo)、商談或比選等方式確定價格，個別項目的定價有失公允。

五是“小金庫”風(fēng)險，部分集體企業(yè)存在虛列設(shè)備材料費(fèi)、人工勞務(wù)費(fèi)套取現(xiàn)金，形成“小金庫”，用于客戶公關(guān)、請客送禮等，給企業(yè)帶來經(jīng)營風(fēng)險和廉政風(fēng)險。

六是資產(chǎn)監(jiān)管風(fēng)險。固定資產(chǎn)等級內(nèi)容不全，未定期進(jìn)行盤點(diǎn)，賬實(shí)不符，資產(chǎn)出借、轉(zhuǎn)租、報廢處置等環(huán)節(jié)監(jiān)管不力。

（三）集體企業(yè)物資管理潛存風(fēng)險。

一是物資采購管理方面，存在物資采購制度不健全，制度執(zhí)行不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)默F(xiàn)象。部分集體企業(yè)在物資采購時未遵循按需采購原則，確定物資供應(yīng)商的決策過程不規(guī)范，相關(guān)資料保留不完整、不完善。

二是對庫存物資管理不規(guī)范，未按規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)和清理，未有效調(diào)劑使用庫存物資。

三是施工現(xiàn)場物資跑、冒、滴、漏風(fēng)險。部分企業(yè)由于現(xiàn)場物資管理松散，物資的安全性不能得到有效保障，物資被盜、丟失情況時有發(fā)生。

（四）集體企業(yè)業(yè)務(wù)外包存在違反相關(guān)法規(guī)和制度執(zhí)行不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)默F(xiàn)象。

集體企業(yè)業(yè)務(wù)外包存在違反相關(guān)法規(guī)和制度執(zhí)行不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)默F(xiàn)象。部分單位存在工程轉(zhuǎn)包行為，分包商選擇的決策過程不規(guī)范，資料保存不完整，未堅持全面審查分包商的相關(guān)資質(zhì)，對分包商的考核、評估、評價管理工作薄弱。

（五）部分集體企業(yè)“三重一大”決策機(jī)制亟待進(jìn)一步完善。

部分單位未建立“三重一大”決策制度，或制度執(zhí)行不到位，沒有按照決策的基本程序和要求完善相關(guān)基礎(chǔ)資料，存在治理風(fēng)險。

二、應(yīng)對措施

（一）以“找”為起點(diǎn)，全面排查集體企業(yè)廉政風(fēng)險點(diǎn)，是構(gòu)筑集體企業(yè)廉政風(fēng)險防控工作的第一道防線。

“找”就是找準(zhǔn)、找全、找對集體企業(yè)廉政風(fēng)險點(diǎn)，構(gòu)筑集體企業(yè)廉政風(fēng)險防控工作的第一道防線。通過深入集體企業(yè)開展工作調(diào)研，全面排查集體企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作流程，明晰各崗位的工作職責(zé)和管理權(quán)限，找準(zhǔn)關(guān)鍵崗位的風(fēng)險點(diǎn)，及時梳理和完善內(nèi)控管理制度，實(shí)施有效的控制措施，強(qiáng)化執(zhí)行力，實(shí)現(xiàn)集體企業(yè)廉政風(fēng)險點(diǎn)的全面監(jiān)督。

（二）以“防”為抓手，強(qiáng)化廉政風(fēng)險過程管控，健全法規(guī)制度防線。

“防”就是強(qiáng)化權(quán)力的規(guī)范、透明運(yùn)行，健全法規(guī)制度防線。一是完善集體企業(yè)管控體系。應(yīng)根據(jù)國網(wǎng)公司、省公司關(guān)于規(guī)范集體企業(yè)管理的相關(guān)制度辦法，結(jié)合公司實(shí)際情況，完善集體企業(yè)的監(jiān)督管理制度。二是進(jìn)一步明確管理界限。蜀電集團(tuán)作為出資人將集體資產(chǎn)授權(quán)委托其管理的集體資產(chǎn)管理經(jīng)營平臺公司，負(fù)責(zé)資源整合，通過戰(zhàn)略管理、產(chǎn)權(quán)管理、投資管理等，確保集體資產(chǎn)的安全、保值、增值。三是堅持企業(yè)法人治理。集體企業(yè)的管理和運(yùn)作嚴(yán)格按照“三會”要求進(jìn)行管理、決策，按照公司章程賦予經(jīng)營層、決策層、監(jiān)督層的權(quán)力、義務(wù)依法規(guī)范管理。四是嚴(yán)格按照“三集五大”體系建設(shè)后機(jī)構(gòu)設(shè)置要求規(guī)范機(jī)構(gòu)設(shè)置，分解崗位職責(zé)，突出崗責(zé)體系的管理功能，界定、細(xì)化每個環(huán)節(jié)的工作職責(zé)、考核方式和責(zé)任追究。五是完善業(yè)務(wù)流程。以完善業(yè)務(wù)流程為主線，對崗位涉及擁有人財物分配處置權(quán)和審核把關(guān)權(quán)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行規(guī)范，明確各項業(yè)務(wù)程序、工作標(biāo)準(zhǔn)和政策界限，從而規(guī)范權(quán)力運(yùn)作。六是完善相關(guān)制度。不斷完善集體企業(yè)資金管理、固定資產(chǎn)管理、勞動用工、薪酬等方面管控制度，明確各主體的管理界面和管理責(zé)任。

（三）以“控”為重點(diǎn)，關(guān)注末端廉政風(fēng)險點(diǎn)，建立廉政風(fēng)險的分析、監(jiān)控機(jī)制，打造監(jiān)督制約防線。

一是專項控。針對易發(fā)生廉政事件的敏感工作開展專項專項檢查，圍繞“認(rèn)識是否到位，風(fēng)險點(diǎn)是否清晰，業(yè)務(wù)流程是否規(guī)范，防范制度是否完善”進(jìn)行逐一審查，通過檢查及時提醒潛在的廉政風(fēng)險。二是常態(tài)控。將集體企業(yè)廉政風(fēng)險點(diǎn)防控作為防控工作的一項重要內(nèi)容，采取 “定期查、動態(tài)查”的辦法，仔細(xì)梳理，做到有報告、有記錄、有總結(jié)。三是重點(diǎn)控。按照“一崗雙責(zé)”、誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，結(jié)合查辦、效能監(jiān)察、審計等發(fā)現(xiàn)的問題和季度分析發(fā)現(xiàn)的“風(fēng)險源”，尤其對工程管理、資金管理、物資管理、“三重一大”決策等管理環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真督查。