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檔案存在問題及整改措施范文第1篇

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2021年安全性評價安全管理自查總結(jié)

一、查評概況:為進(jìn)一步鞏固__年安全生產(chǎn)的形勢，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，持續(xù)改善設(shè)備健康狀況，不斷穩(wěn)固安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，根據(jù)《中國華電集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)安全性評價工作管理規(guī)定》要求，__年深入開展了新一輪安全性評價工作,制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃。

按照工作計(jì)劃我部門嚴(yán)格依據(jù)《發(fā)電企業(yè)安全性綜合評價標(biāo)準(zhǔn)》對安全管理及勞動安全和作業(yè)環(huán)境部分、專項(xiàng)管理依據(jù)查評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了逐條檢查。查閱了安全生產(chǎn)管理文件，各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)四級控制目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，“兩措”計(jì)劃，安全大檢查文件、計(jì)劃、整改措施計(jì)劃，“兩票”及危險點(diǎn)分析，值長工作日志、值際安全活動記錄、培訓(xùn)記錄、實(shí)習(xí)工以及離崗三個月員工的三級安全教育，事故調(diào)查分析等項(xiàng)目安全管理部分查評項(xiàng)目___個大項(xiàng)，___個小項(xiàng)項(xiàng),其中安全管理部分應(yīng)得分___分,實(shí)得分___分,得分率___%，勞動安全和作業(yè)環(huán)境應(yīng)得分___分，實(shí)得分___分，得分率___%，專項(xiàng)管理應(yīng)得分___分，實(shí)得分___分，得分率___%。

二、安全性評價安全管理自查明細(xì)表

序號評價項(xiàng)目應(yīng)得分（分）實(shí)得分（分）得分率（%）嚴(yán)重問題數(shù)（個）?安全管理1060104998.9631安全目標(biāo)4040100?2安全生產(chǎn)責(zé)任制80769512.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定4040100?2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)4032100?___部門安全生產(chǎn)第一責(zé)任者_(dá)_0?___班組長__8013安全生產(chǎn)管理體系8080100?3.1安全生產(chǎn)保證體系3030100?3.2安全生產(chǎn)監(jiān)督體系5030100?3.2.1安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)__0?3.2.2安全監(jiān)督工作3030100?4規(guī)程制度5050100?5兩票三制8080100?6應(yīng)急管理302583.3317反違章管理5050100?9安全例行工作___00?9.1安全檢查___0?9.2安全例會5050100?9.3安全監(jiān)督網(wǎng)例會3030100?___班組安全活動7070100?___月報(bào)簡報(bào)4040100?10重大危險源管理3030100?11反事故措施和安全技術(shù)勞動保護(hù)措施計(jì)劃404040?12安全教育培訓(xùn)1009898112.1培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施302893.33112.2新工入廠教育__0?12.3員工上崗培訓(xùn)__0?12.4在崗生產(chǎn)人員培訓(xùn)3030100?13安全生產(chǎn)考核與獎勵3030100?14不安全事件調(diào)查處理3030100?15安全性評價8080100?16企業(yè)安全文化建設(shè)3030100?三、安全管理存在的主要問題及整改措施___項(xiàng)目序號：

12.1存在問題：安全教育形式單一，對員工安全知識的培訓(xùn)不夠全面；整改措施:利用多種形式和媒體，以及在現(xiàn)場考問、技術(shù)問答培訓(xùn)中，將安全方面知識加入，豐富培訓(xùn)渠道和內(nèi)容。___項(xiàng)目序號：

2.2.3存在問題：車間班組班前會、班后會記錄,“兩個交底”及安全措施內(nèi)容過于簡單，不具體。整改措施:應(yīng)結(jié)合實(shí)際,根據(jù)工作性質(zhì)做好“兩個交底”及安全措施,班前、班后會內(nèi)容要具體、詳細(xì)。___項(xiàng)目序號：6存在問題：制定的應(yīng)急預(yù)案未定期培訓(xùn)學(xué)習(xí)和演練；整改建議：嚴(yán)格按照應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃，定期___各級人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演習(xí)。

四、安全性評價勞動安全和作業(yè)環(huán)境自查明細(xì)表序號評價項(xiàng)目應(yīng)得分（分）實(shí)得分（分）得分率（%）嚴(yán)重問題數(shù)（個）?勞動安全和作業(yè)環(huán)境79077197.5961勞動安全57056098.2441.1電氣安全___095.4531.1.1電氣安全用具605693.3321.1.1.1電氣安全用具購置___0100?1.1.1.2絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗(yàn)電器___73.3321.1.1.3攜帶型短路接地線___100?1.1.1.4電氣安全用具使用___0100?1.1.1.5電氣安全用具定期檢查和試驗(yàn)___0100?1.1.2手持電動工具4040100?1.1.2.1手持電動工具（手電鉆、手砂輪等）__0?1.1.2.2手持電動工具安全操作規(guī)程___0100?1.1.2.3手持電動工具正確使用___0100?1.1.3移動式電動工具3030100?1.1.3.1抽水泵、砂輪鋸、空氣壓縮機(jī)、切割機(jī)等___0100?1.1.3.2移動式電動工具安全操作規(guī)程___0100?1.1.3.3移動式電動工具正確使用方法的掌握___0100?1.1.4漏電保護(hù)器3030100?1.1.4.1漏電保護(hù)器的制度___0100?1.1.4.2漏電保護(hù)器___0100?1.1.4.3漏電保護(hù)器運(yùn)行和管理___0100?1.1.5檢修電源箱、照明配電箱___0100?1.1.6保護(hù)接地及接零__100?1.1.6.1生產(chǎn)及非生產(chǎn)用電動機(jī)、電氣設(shè)備等應(yīng)接零或接地的部分應(yīng)有可靠的保護(hù)接零或接地___0100?1.1.6.2現(xiàn)場電氣設(shè)備接地、接零保護(hù)規(guī)定___0100?1.1.7施工現(xiàn)場臨時電源___人員掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法情況___100?1.7安全防護(hù)454293.3311.7.1勞動保護(hù)及個體防護(hù)用品發(fā)放和使用___100?1.7.2安全帽__0?1.7.3正壓式空氣呼吸器及防毒面具1077011.8特殊危險作業(yè)___100?1.8.1特殊危險作業(yè)___100?2作業(yè)環(huán)境___195.9022.1生產(chǎn)區(qū)域照明6060100?2.2生產(chǎn)區(qū)域梯臺4545100?2.2.1鋼斜梯___100?2.2.2鋼直梯___100?2.2.3鋼平臺___100?2.3生產(chǎn)區(qū)域樓板、地面454088.8912.3.1樓板、地面302583.3312.3.2廠內(nèi)車道、消防通道、人行道___100?2.4構(gòu)筑物管理4040100?2.5安全標(biāo)志、安全遮攔及警示線302686.6712.5.1生產(chǎn)區(qū)域安全標(biāo)志和遮攔___73.3312.5.3安全警示線___100?五、勞動安全和作業(yè)環(huán)境存在的主要問題及整改措施1、項(xiàng)目序號：

1.1.1.2存在問題：生產(chǎn)現(xiàn)場的電氣安全用具使用不符合規(guī)范，有戴絕緣手套檢查接地線的情況。整改措施:加強(qiáng)培訓(xùn)，嚴(yán)格管理，提高人員對安全工器具的認(rèn)識，規(guī)范使用。

2、項(xiàng)目序號：

1.1.1.2存在問題：生產(chǎn)現(xiàn)場的絕緣手套使用完后未按定置編號進(jìn)行擺放的現(xiàn)象。整改措施：加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查和交接班檢查，對使用完的絕緣手套按照定置要求放入安全工具柜內(nèi)。

3、項(xiàng)目序號：

1.1.7存在問題：現(xiàn)場架設(shè)的臨時電源不符合要求，沒有按要求架空或采取防碾壓措施。整改措施：加強(qiáng)臨時電源的管理，嚴(yán)格按照規(guī)范要求架設(shè)臨時電源。

4、項(xiàng)目序號：

2.5.1存在問題：生產(chǎn)現(xiàn)場有部分安全標(biāo)志缺損。整改措施：定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時統(tǒng)計(jì)、購置、更換。

5、項(xiàng)目序號：

1.7.3存在問題：現(xiàn)場值班員對消防正壓式呼吸器使用方法掌握不夠全面。整改措施：加強(qiáng)消防正壓式呼吸器使用方法培訓(xùn)，使每一位員工都能掌握使用方法。

6、項(xiàng)目序號：

2.3.1存在問題：現(xiàn)場有部分溝道蓋板損壞，塌陷。整改措施：加強(qiáng)檢查，對損壞和塌陷的溝道及時進(jìn)行修復(fù)，防止壓壞電纜和造成人員傷害，引起事故。

六、專項(xiàng)管理自查明細(xì)表序號評價項(xiàng)目應(yīng)得分（分）實(shí)得分（分）得分率（%）問題數(shù)（個）?專項(xiàng)管理23522394.8932職業(yè)健康管理__7512.2設(shè)備管理__7514消防管理18017396.1124.1消防規(guī)章制度落實(shí)5050100?4.1.1消防___0100?4.1.2防火責(zé)任制___0100?4.1.3群眾性消防___0100?4.1.4禁火區(qū)管理制度___0100?4.1.5防火檔案和滅火預(yù)案___0100?4.2消防器材管理80769514.2.1消防器材配備1066014.2.2消防泵__0?4.2.3消防水系統(tǒng)、設(shè)施（含高位水箱）___0100?4.2.4火災(zāi)報(bào)警及自動滅火、隔離系統(tǒng)__0?4.2.5重點(diǎn)防火部位（主控室、制氫站、燃油泵房及油罐區(qū)、電纜間及隧道、機(jī)爐房油系統(tǒng)、通信機(jī)房、計(jì)算機(jī)房）等消防器材配置__0?4.3防火、防爆50479414.3.1易燃、___物品的管理___0100?4.3.2易燃、___物品區(qū)，建筑設(shè)施防雷、防靜電系統(tǒng)__0?4.3.4有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性1077014.3.5蓄電池室、油罐室、油處理室、氫油站等重點(diǎn)防火部位___0100?5防災(zāi)減災(zāi)3535100?5.1防汛、防臺風(fēng)、防泥石流等自然災(zāi)害3535100?5.1.1準(zhǔn)備工作___100?5.1.2防災(zāi)器材管理、維護(hù)責(zé)任制___0100?5.1.3供水泵房、廠房、零米以下部位等永久性防汛設(shè)施___0100?七、專項(xiàng)管理存在的主要問題及整改建議1、項(xiàng)目序號：

2.2存在問題：110kV變電站___有六氟化硫開關(guān)，未___漏氣檢測裝置。整改措施：購置六氟化硫氣體泄漏檢測裝置進(jìn)行___。

2、項(xiàng)目序號：

4.2.1存在問題：現(xiàn)場滅火器存在未道檢驗(yàn)期壓力下降的現(xiàn)象。整改措施：各崗位定期對滅火器進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)壓力低、外觀損壞等不合格的滅火器，及時聯(lián)系消防保衛(wèi)部進(jìn)行更換。

3、項(xiàng)目序號：

4.3.4存在問題：個別電氣值班員對六氟化硫氣體的特性不熟悉。整改措施：加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，使電氣值班員都能掌握六氟化硫氣體特性。?運(yùn)行部__年___月九日

檔案存在問題及整改措施范文第2篇

1、工作流程

稽查任務(wù)工單的回復(fù)要求：工單回復(fù)內(nèi)容包括產(chǎn)生異常原因、處理情況描述、稽查處理結(jié)果、下一步整改措施，每項(xiàng)填寫的要求如下：

1）產(chǎn)生異常的原因：詳細(xì)說明產(chǎn)生問題數(shù)據(jù)的原因。如實(shí)際情況屬正常，也應(yīng)描述造成此類異常的實(shí)際原因。

2）處理情況描述：對存在問題的異常數(shù)據(jù)，說明調(diào)查及處理過程。涉及人員責(zé)任的，需要描寫對人員的處理。已經(jīng)修訂管理制度或增加考核規(guī)定的，也應(yīng)進(jìn)行描述。

3）稽查處理結(jié)果：填寫“已處理”或“無需處理”。

4）下一步整改措施：通過對產(chǎn)生異常數(shù)據(jù)的原因分析，找出日常工作管理差距，制定相應(yīng)的整改措施。

5）對于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常情況，經(jīng)過現(xiàn)場核實(shí)屬于正常狀態(tài)且有可能長期存在的，應(yīng)列入白名單，并設(shè)定凍結(jié)周期，在凍結(jié)周期內(nèi)該清單項(xiàng)免于稽查。各班組及供電營業(yè)所應(yīng)具備的稽查監(jiān)控資料。電費(fèi)部、計(jì)量部、市場部及各供電營業(yè)所應(yīng)對由稽查信息專業(yè)直接派發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的每個稽查任務(wù)工單形成現(xiàn)場稽查工作單，對于需要現(xiàn)場稽查的主題應(yīng)填寫清楚現(xiàn)場稽查人員、稽查日期等；對于只需要進(jìn)行原因分析的稽查工作單也應(yīng)形成現(xiàn)場稽查工作單，詳細(xì)說明問題產(chǎn)生的原因，分析時間及分析人員姓名。

2、獎懲與考核

稽查任務(wù)工單處理情況的考核：

1）稽查工單回復(fù)及時率考核，納入公司一次績效系統(tǒng)保持類指標(biāo)。考核標(biāo)準(zhǔn)：每出現(xiàn)一次超期情況，扣減責(zé)任單位0.2分，扣完2分為止。

2）基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率考核，納入公司一次績效保持類指標(biāo)。目前我公司SG186系統(tǒng)中歷史原因形成的檔案數(shù)據(jù)完整性和準(zhǔn)確性檔案錯誤數(shù)據(jù)已基本整改完成，數(shù)據(jù)完整性及準(zhǔn)確性達(dá)到100%。2013年1月正式開始指標(biāo)考核?？己藰?biāo)準(zhǔn)：每出現(xiàn)一次檔案數(shù)據(jù)錯誤扣減責(zé)任單位0.2分，扣完2分為止。

3）對于必須通過現(xiàn)場稽查人員現(xiàn)場稽查后才能答復(fù)的稽查工單，稽查信息室每月將組織稽查員對各工單處理單位回復(fù)的工單進(jìn)行抽檢。對于查出工單回復(fù)內(nèi)容與現(xiàn)場實(shí)際情況不符的單位，將由稽查信息室在網(wǎng)上進(jìn)行通報(bào)批評。

4）稽查工單處理人員必須按時保質(zhì)、保量的完成稽查任務(wù)工單的處理工作，不得對接到的工單任務(wù)推諉塞責(zé)。對因工作態(tài)度不端正造成造成工單不能及時處理的，稽查信息室將進(jìn)行責(zé)任調(diào)查追究，并將調(diào)查結(jié)果報(bào)營銷部（客戶服務(wù)中心）領(lǐng)導(dǎo)，直接對事件責(zé)任人進(jìn)行處理。

二、評估與改進(jìn)

1、存在的問題

營銷服務(wù)兼職稽查管理工作尚存在不完善之處，人員專業(yè)素質(zhì)參差不齊；人員兼職管理工作認(rèn)識重要性尚淺；兼職稽查管理工作有一定阻礙。營銷服務(wù)兼職稽查管理指標(biāo)體系尚不完善，需要更詳細(xì)的指標(biāo)體系做支撐，切實(shí)將稽查工作做到實(shí)處，不僅僅是處理幾個工單那么簡單的事情。

2、今后改進(jìn)的方向

檔案存在問題及整改措施范文第3篇

Ⅲ類醫(yī)用射線裝置雙隨機(jī)監(jiān)督檢查整改報(bào)告

2021年9月8日，鄭州市環(huán)境保護(hù)局、管城區(qū)環(huán)境保護(hù)局聯(lián)合對我院Ⅲ類醫(yī)用射線裝置進(jìn)行雙隨機(jī)監(jiān)督檢查。根據(jù)現(xiàn)場檢查人員的檢查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)我院存在以下問題：

1、電離輻射警告標(biāo)志不規(guī)范；

2、輻射管理機(jī)構(gòu)任命文件人員變更更新不及時；

3、缺少場所及環(huán)境檢測方案和檢測儀表使用管理制度；

4、檔案管理不規(guī)范（與衛(wèi)生管理混放）

5、缺少工作區(qū)域環(huán)境輻射水平檢測記錄。

我院在接到書面整改通知后，主管院長高度重視，立刻對照存在問題逐條督促整改。現(xiàn)將整改措施報(bào)告如下：

一、落實(shí)責(zé)任制，對輻射安全管理工作常態(tài)化管理

要求各部門結(jié)合檢查結(jié)果進(jìn)行整改，對照區(qū)輻射管理工作群指導(dǎo)意見及科普知識落實(shí)電離輻射警告標(biāo)志張貼方式及制作標(biāo)準(zhǔn)，整改限兩天整改落實(shí)到位。重新梳理管理人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組及各個環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)，進(jìn)一步健全我院輻射安全管理制度及時入檔保存。明確輻射安全管理第一責(zé)任人制度，加強(qiáng)落實(shí)責(zé)任，規(guī)范、指導(dǎo)、分類管理。健全各類管理制度整理入檔。按照環(huán)保部門管理要求進(jìn)行分類存放，以備后期檢查時備用，以保障相關(guān)工作順利進(jìn)行。

二、強(qiáng)化防護(hù)措施，保障診療安全。

我院嚴(yán)格按照要求對放射診療工作場所進(jìn)行定期輻射劑量安全監(jiān)測工作，并建立存檔。要求工作人員嚴(yán)格執(zhí)行文件對棄用設(shè)備進(jìn)行及時處理并報(bào)備上級主管部門。對放射診療設(shè)備和放射診療工作場所按照要求進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證、檢測，以保證影像質(zhì)量和防護(hù)安全。進(jìn)一步落實(shí)放射工作人員崗前進(jìn)行放射防護(hù)和有關(guān)法律知識培訓(xùn)工作。定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查、放射工作人員正確佩戴個人劑量計(jì)，并定期進(jìn)行個人劑量監(jiān)測。建立并終生保存留檔備查。

以上整改措施多措并舉，有效保障我院放射診療工作順利開展，又能很好的保護(hù)我們工作人員的身體健康。

謝謝上級主管部門對我院放射安全工作的指導(dǎo)！

檔案存在問題及整改措施范文第4篇

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，周密組織

為扎實(shí)做好這次安全生產(chǎn)大檢查工作，我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，鎮(zhèn)黨委政府組織各有關(guān)職能部門于7月25日召開全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)大檢查活動動員大會。會議傳達(dá)了市、縣安全生產(chǎn)工作會議精神，并對安全大檢查工作作了全面的安排部署。同時制定下發(fā)了《鎮(zhèn)安全生產(chǎn)隱患排查責(zé)任制實(shí)施方案》，明確了檢查時間、內(nèi)容、重點(diǎn)、方法和要求，做到任務(wù)明確、責(zé)任到人、各負(fù)其責(zé)、堅(jiān)決防止各類安全事故的發(fā)生。

二、積極行動，開展聯(lián)合大檢查

（一）道路交通。交管辦組織交警二中隊(duì)、安監(jiān)站、農(nóng)技中心、路政、派出所、城管辦、安辦工作人員對鎮(zhèn)內(nèi)主要道路設(shè)點(diǎn)進(jìn)行了為期一個月的集中整治檢查。結(jié)合“摩托車頭盔行動”活動，主要針對摩托車超員、不戴頭盔和三輪車非法載人、客車超員、貨車超載等違紀(jì)違法行為進(jìn)行了專項(xiàng)整治。截至9月28日，分別在等開展專項(xiàng)檢查。共上路檢查25次，出動750人次，檢查車輛1500余輛，暫扣車輛354輛，暫扣駕駛證723本，行駛證651本，當(dāng)場教育10000余人。發(fā)現(xiàn)道路隱患點(diǎn)12個，并已通知相關(guān)責(zé)任人限期整改，已整改隱患點(diǎn)10個。

（二）校園安全。食安辦、安辦、派出所、城管辦等部門對學(xué)校進(jìn)行了安全檢查。主要對消防應(yīng)急預(yù)案和消防設(shè)備、食堂及副食品超市的食品安全、鍋爐等進(jìn)行了全面檢查。經(jīng)檢查，縣一中、各初中、小學(xué)及幼兒園安全管理人員及安全管理各類預(yù)案基本規(guī)范，開展了演練活動；校舍房屋未發(fā)現(xiàn)使用d級危房；學(xué)校食堂和副食品超市購貨登記資料齊全，堅(jiān)持了食品留樣措施；從業(yè)人員均持有健康證和培訓(xùn)證、并持證上崗；消防器材配備符合要求；用電用氣設(shè)施狀況安全；防溺水教育、防地震、交通安全教育資料齊全。另外還針對縣一中、鎮(zhèn)中學(xué)、鎮(zhèn)小等學(xué)校的校門外及校園內(nèi)部車輛亂停亂放進(jìn)行了整治，有力地維護(hù)了校園周邊環(huán)境秩序。

（三）危險化學(xué)品及煙花爆竹。鎮(zhèn)安辦、安監(jiān)站、派出所等部門對我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的危險化學(xué)品行業(yè)和煙花爆竹零售店進(jìn)行了檢查。包括4個加油站、1個液化氣換瓶點(diǎn)、2個?；菲睋?jù)交易點(diǎn)、嘉禾天然氣公司和部分煙花爆竹經(jīng)營店。經(jīng)檢查，各生產(chǎn)經(jīng)營單位和經(jīng)營戶均證照齊全，安全教育培訓(xùn)制度落實(shí)，培訓(xùn)檔案規(guī)范建立，作業(yè)場所各項(xiàng)職業(yè)健康制度和措施落實(shí)。加油站埋地油罐、設(shè)備、儀表、安全附件、報(bào)警系統(tǒng)等檢驗(yàn)情況良好，防滲漏、防上浮、防雷等安全防護(hù)措施落實(shí)到位。各煙花爆竹經(jīng)營店均實(shí)行了專柜銷售，消防設(shè)施設(shè)備齊全有效，證照有效，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。

發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施：大發(fā)加油站安全管理人員不在現(xiàn)場，有車輛占道加油。檢查組要求管理人員立即到崗，加油工加強(qiáng)對來加油車輛做好管理，嚴(yán)禁占道加油。

（四）消防安全。鎮(zhèn)安辦、社事中心、工商所、安監(jiān)站、派出所、房管所等部門對全鎮(zhèn)的消防安全進(jìn)行了多次檢查。共檢查學(xué)校、部分超市、部分重點(diǎn)居民區(qū)、網(wǎng)吧、歌廳、餐飲店等消防重點(diǎn)單位百余家，重點(diǎn)對消防通道是否暢通、電線是否老化、消防栓和滅火器配置是否齊全及日常消防安全宣傳是否到位進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)的問題：部分網(wǎng)吧（全興、江西、太平網(wǎng)吧）有抽煙的現(xiàn)象及消防器材配備不全或部分滅火器過期、消防通道不暢等，針對上述存在的問題工作人員現(xiàn)場提出了整改意見。

（五）特種設(shè)備。鎮(zhèn)安辦、安監(jiān)站、派出所等部門對特種設(shè)備使用單位進(jìn)行了檢查。經(jīng)檢查，各特種設(shè)備使用單位證照齊全，及時參加安監(jiān)部門組織的各類培訓(xùn)活動，作業(yè)場所各項(xiàng)制度和措施落實(shí)。

（六）水上交通。管船辦、安辦、安監(jiān)站、水利站等部門對我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的水上交通安全進(jìn)行了檢查。經(jīng)檢查，各客貨船、絕大部份自用船和漁船證照齊全，客船全面落實(shí)了救生衣兩個“100%”制度和簽單發(fā)航制度。采砂船、貨船禁采期集中停靠在砂場外并落實(shí)了專人看管。自用船在未使用時嚴(yán)格執(zhí)行了上岸上鎖的相關(guān)規(guī)定。

發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施：查處“三無”船只3艘，由管船辦現(xiàn)場進(jìn)行銷毀。

（七）用電安全。供電所、房管所、安辦、派出所等部門對存在隱患的部分社區(qū)老舊供電線路，交叉搭掛線路等進(jìn)行了清理整改，并對可能危及網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了更換和維護(hù)。

發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施：部分企業(yè)、居民私拉亂接，違章用電，極易引發(fā)火災(zāi)事故。針對上述問題，由供電所加強(qiáng)對居民及企業(yè)的安全用電宣傳，同時加大對違章用電的查處打擊力度。

（八）食品安全。鎮(zhèn)食安辦牽頭，組織食藥監(jiān)所、工商所、公衛(wèi)中心、農(nóng)技中心、畜牧站等部門及時開展檢查，排查隱患，制定整改措施，集中時間、集中人員對食用農(nóng)產(chǎn)品、食品（含保健食品）生產(chǎn)加工、流通、餐飲消費(fèi)和藥品、化妝品生產(chǎn)經(jīng)營、醫(yī)療器械生產(chǎn)銷售及使用等全面開展安全大檢查，確保食品藥品領(lǐng)域隱患排查到位，此次行動累計(jì)組織檢查督促組18個，共出動人員139人次，檢查食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營戶244戶，檢查內(nèi)容為食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營證件是否齊全有效；食品原輔材料索證索票驗(yàn)收登記制度、食品添加劑“五?！惫芾淼戎贫仁欠裼行鋵?shí)；是否存在過期變質(zhì)的食品，農(nóng)產(chǎn)品檢疫是否規(guī)范合格等。

發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施：此次共查處流通環(huán)節(jié)食品安全違法案件1起，對存在問題的單位當(dāng)場下達(dá)了整改意見書，要求責(zé)令限期整改。

（九）建筑施工。住建所、國土所、鎮(zhèn)安辦、安監(jiān)站等部門，對全鎮(zhèn)在建工程的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行了檢查。經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)部分建筑工地存在施工現(xiàn)場管理混亂、安全防范措施不到位、缺少安全警示標(biāo)志、施工作業(yè)不規(guī)范等安全隱患。針對以上問題，由住建所責(zé)令各建筑工地整改完善。

（十）非煤礦山。國土所、鎮(zhèn)安辦、派出所、安監(jiān)站對磚廠安全生產(chǎn)進(jìn)行了檢查。該企業(yè)開采頁巖嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作程序開采，開采期間和開采后不存在安全隱患，各類操作人員均持證上崗，安全管理人員在崗，安全責(zé)任落實(shí)較好。存在問題：部分作業(yè)工人未佩戴安全帽、口罩等安全防護(hù)用品，檢查組現(xiàn)場要求工人立即佩戴安全防護(hù)用品。

檔案存在問題及整改措施范文第5篇

【關(guān)鍵詞】營銷；稽查

一、專業(yè)管理的目標(biāo)描述

1.1營銷服務(wù)兼職稽查管理的理念

通過規(guī)范有序開展?fàn)I銷稽查監(jiān)控業(yè)務(wù)，提升稽查監(jiān)控體系運(yùn)作能力，切實(shí)將營銷稽查工作做到實(shí)處，實(shí)行營銷服務(wù)兼職稽查管理制度，使?fàn)I銷稽查工作全面稽查、專業(yè)協(xié)同、做到“縱向貫通、橫向集成”，杜絕了營銷稽查盲點(diǎn)，改變了營銷稽查觀念，優(yōu)化了營銷稽查監(jiān)控體系，改變了以往稽查獨(dú)立的局限性，做到全員參與、全員行動。

1.2營銷服務(wù)兼職稽查管理的范圍和目標(biāo)

營銷服務(wù)兼職稽查管理涵蓋營業(yè)、電價電費(fèi)、市場、計(jì)量、各供電營業(yè)所等相關(guān)部門。

營銷服務(wù)兼職稽查管理的目標(biāo)是：確保按時保質(zhì)、保量的完成稽查任務(wù)工單的處理工作，防止各部門對接到的工單任務(wù)推諉塞責(zé)。做到稽查主題全面分析、全面處理、全面整改，稽查主題處理率達(dá)到100%，稽查工單異常問題發(fā)起率達(dá)到100%，稽查工單完成率達(dá)到100%，稽查工單整改完成率達(dá)到100%，稽查超期率降低到零。

1.3營銷服務(wù)兼職稽查管理的指標(biāo)體系及目標(biāo)值

營銷服務(wù)兼職稽查管理的主要指標(biāo)有稽查主題處理率、稽查工單異常問題發(fā)起率、稽查工單完成率、稽查工單整改完成率、稽查超期率。

二、專業(yè)管理的主要做法

2.1工作流程

改變過去被動工作的開展模式，通過稽查監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用，主動尋找稽查工作開展的切入點(diǎn)和主攻方向。通過對稽查監(jiān)控系統(tǒng)中存在異常數(shù)據(jù)的分析、處理，將傳統(tǒng)的內(nèi)部稽查和外部稽查工作有效融合，未我們及時發(fā)現(xiàn)我公司營銷工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)創(chuàng)造了條件。通過稽查監(jiān)控人員與現(xiàn)場稽查人員、各供電部門兼職稽查人員之間監(jiān)控分析結(jié)果數(shù)據(jù)的傳遞，實(shí)現(xiàn)稽查工作從在線監(jiān)控—發(fā)現(xiàn)問題—現(xiàn)場稽查—問題反饋—綜合整改—水平提升的閉環(huán)管理，為公司的經(jīng)濟(jì)效益和營銷工作管理水平的提升奠定良好的基礎(chǔ)。

稽查任務(wù)工單的回復(fù)要求：工單回復(fù)內(nèi)容包括產(chǎn)生異常原因、處理情況描述、稽查處理結(jié)果、下一步整改措施，每項(xiàng)填寫的要求如下：

1）產(chǎn)生異常的原因：詳細(xì)說明產(chǎn)生問題數(shù)據(jù)的原因。如實(shí)際情況屬正常，也應(yīng)描述造成此類異常的實(shí)際原因。

2）處理情況描述：對存在問題的異常數(shù)據(jù)，說明調(diào)查及處理過程。涉及人員責(zé)任的，需要描寫對人員的處理。已經(jīng)修訂管理制度或增加考核規(guī)定的，也應(yīng)進(jìn)行描述。

3）稽查處理結(jié)果：填寫“已處理”或“無需處理”。

4）下一步整改措施：通過對產(chǎn)生異常數(shù)據(jù)的原因分析，找出日常工作管理差距，制定相應(yīng)的整改措施。

5）對于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常情況，經(jīng)過現(xiàn)場核實(shí)屬于正常狀態(tài)且有可能長期存在的，應(yīng)列入白名單，并設(shè)定凍結(jié)周期，在凍結(jié)周期內(nèi)該清單項(xiàng)免于稽查。

各班組及供電營業(yè)所應(yīng)具備的稽查監(jiān)控資料。

電費(fèi)部、計(jì)量部、市場部及各供電營業(yè)所應(yīng)對由稽查信息專業(yè)直接派發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的每個稽查任務(wù)工單形成現(xiàn)場稽查工作單，對于需要現(xiàn)場稽查的主題應(yīng)填寫清楚現(xiàn)場稽查人員、稽查日期等；對于只需要進(jìn)行原因分析的稽查工作單也應(yīng)形成現(xiàn)場稽查工作單，詳細(xì)說明問題產(chǎn)生的原因，分析時間及分析人員姓名。

2.2獎懲與考核

稽查任務(wù)工單處理情況的考核：

1）稽查工單回復(fù)及時率考核，納入公司一次績效系統(tǒng)保持類指標(biāo)。

考核標(biāo)準(zhǔn)：每出現(xiàn)一次超期情況，扣減責(zé)任單位0.2分，扣完2分為止。

2）基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率考核，納入公司一次績效保持類指標(biāo)。目前我公司SG186系統(tǒng)中歷史原因形成的檔案數(shù)據(jù)完整性和準(zhǔn)確性檔案錯誤數(shù)據(jù)已基本整改完成，數(shù)據(jù)完整性及準(zhǔn)確性達(dá)到100%。2013年1月正式開始指標(biāo)考核。

考核標(biāo)準(zhǔn)：每出現(xiàn)一次檔案數(shù)據(jù)錯誤扣減責(zé)任單位0.2分，扣完2分為止。

3）對于必須通過現(xiàn)場稽查人員現(xiàn)場稽查后才能答復(fù)的稽查工單，稽查信息室每月將組織稽查員對各工單處理單位回復(fù)的工單進(jìn)行抽檢。對于查出工單回復(fù)內(nèi)容與現(xiàn)場實(shí)際情況不符的單位，將由稽查信息室在網(wǎng)上進(jìn)行通報(bào)批評。

4）稽查工單處理人員必須按時保質(zhì)、保量的完成稽查任務(wù)工單的處理工作，不得對接到的工單任務(wù)推諉塞責(zé)。對因工作態(tài)度不端正造成造成工單不能及時處理的，稽查信息室將進(jìn)行責(zé)任調(diào)查追究，并將調(diào)查結(jié)果報(bào)營銷部（客戶服務(wù)中心）領(lǐng)導(dǎo)，直接對事件責(zé)任人進(jìn)行處理。

三、評估與改進(jìn)

3.1存在的問題

營銷服務(wù)兼職稽查管理工作尚存在不完善之處，人員專業(yè)素質(zhì)參差不齊；人員兼職管理工作認(rèn)識重要性尚淺；兼職稽查管理工作有一定阻礙。營銷服務(wù)兼職稽查管理指標(biāo)體系尚不完善，需要更詳細(xì)的指標(biāo)體系做支撐，切實(shí)將稽查工作做到實(shí)處，不僅僅是處理幾個工單那么簡單的事情。